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          2019-05-06 春晖會計培訓
          5月上班第一天!稅務局通知,征期延遲?
           

          陝西會計培訓的小編告訴大家一個不幸的消息,美好的五一小長假已經結束了。相信大家雖然不情願,但是也已經開始了繁忙的工作,特別是財務人員,上班後就是征期的開始,本月征期延遲,各項工作也隨之而來,但是,作為會計人員,成都會計培訓班的小編告訴大家,上班後有幾項工作必須去做,否則有可能會影響本月的申報和開票!

          稅務局通知︰5月征期延遲

          多地稅務局發布緊急通知,5月征期要延長,最多延遲6天︰

          5月1日-16日申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅

          5月6日-10日國家電影事業發展專項資金代收

          5月1日-15日彩票公益金代收、彩票業務費代收

          5月1日-21日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定征收印花稅

          1月1日到5月31日2019年度企業所得稅匯算清繳

          如何判斷5月份已經抄稅清卡!

          一5月抄稅卡提醒

          一、及時勾選認證上個月的進項發票

          由于4月下旬很多地方稅務部門升級,再加上假期臨近,導致很多單位4月份的進項發票沒有及時認證,因此,如果4月份進項發票還沒有認證的,上班後一定要及時進入發票選擇確認平台,對屬于4月份的進項發票進行勾選確認!確認的時候,一定要選擇"未申報",這樣,所選擇的發票將會在4月份進行抵扣!

          二、及時進行抄稅清卡

          提醒︰小規︰鴕話隳傷叭,無論上月是否開票,月初都請登錄開票軟件進行抄報、清卡操作!否則,稅控設備鎖死只能去辦稅服務廳解鎖!

          由于現在實行最新的申報比對政策,本月所有按月申報的稅控用戶必須按以下流程操作

          1.請先登錄開票軟件,執行上報匯總

          2.登錄申報平台進行報表申報

          3.登錄開票系統執行遠程清卡

          按季申報的納稅人,由于本月不需要進行申報,因此,屬于季報的小規︰透鎏騫ジ袒,月初進入開票後稅控設備會自動完成抄稅和清卡操作!

          二開票軟件必須升級到最新版本!

          那麼最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢?請按照下面的步驟操作︰

          一、查看開票軟件版本號

          目前要求的開票軟件版本必須為190427或者更高,低于此版本的開票將無法正常使用!查看方法如下︰進入開票軟件,點最後一個菜單"幫助"下的"關于"

          注意,版本號為︰V2.2.34190427最新稅收分類編碼為︰33.0

          開票軟件版本不符合要求的,請及時升級!

          二、如果能達到清卡條件的話,那麼再進入開票的時候,會出現下圖提示︰

          出現這個提示,說明金稅盤已經抄稅清卡完成!

          三、通過金稅盤狀態查詢,查看是否抄稅清卡︰

          請點"報稅處理→狀態查詢"點擊"增值稅專用發票及增值稅普通發票",截圖如下︰

          當前月為05月

          上圖說明已經抄稅,並且已經清卡成功

          1.鎖死日期為︰次月中、下旬某日;

          鎖死日期︰2019年06月20日(因為假期,申報期延長)

          2.報稅資料為︰"無";

          報稅資料為"無",說明已經清卡成功

          3.上次報稅日期為:當前月1日00時00分;

          (如上圖)上次報稅日期為2019年05月1日00時00分

          4.抄稅起始日期為:次月1日;

          (如上圖)抄稅起始日期為2019年06月01日

          同時滿足以上條件則可以確認本月報稅、清卡成功。

          如果抄稅起始日期變成了下個月1日,但是報稅資料顯示是"有",則說明企業還沒有清卡,需要申報成功後再次進入開票系統清卡!

          三特別提醒︰

          (1)辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作;

          (2)報稅和清卡都要在每月報稅期(一般是1-15日,如遇節假日會延期)內完成,否則無法開票,過了報稅期會鎖死。鎖死後只能帶著稅控設備去大廳清卡!

          (3)一定要確保電腦的日期是當前日期,否則開票系統無法與服務器同步!並連接服務器測試成功!

          (4)按月申報用戶一定要先上報匯總,然後將所有的申報表在辦稅平台發送並申報成功以後,再次進入開票才會清卡(本月按季申報用戶不需要申報即可清卡)!

          (5)如果上個月開的發票沒有上傳成功,系統不會走動抄稅清卡,必須將上個月的離線發票上傳成功後才可以!

          以上就是成都會計培訓班小編今天為大家分享的內容,還有不清楚的小伙伴,歡迎來成都會計培訓進行咨詢,學習哦。成都會計培訓學校在成都咸陽分布十三所校區,滾動開課,白班晚班周末班,不限課時,隨到隨學,交通便利,全方位滿足您各個階段的需求!

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